Budget

Le budget 2022 de Guingamp-Paimpol Agglomération

L’Agglomération a voté ce mardi 8 mars les budgets primitifs 2022. Les équilibres financiers permettent la stabilité fiscale sur le territoire, pour un total des dépenses de 108 M€ : un budget principal de 65.3 M€ et des budgets annexes de 42.2 M€, dont près d’un tiers des dépenses fléché sur la compétence eau et assainissement.

Le budget réel de l’Agglomération est équilibré à 91.2 M€

Concernant le budget principal :

➡ 47.4 M€ constituent le budget de fonctionnement, composé à 38% de charges de personnel, et à 22% des charges à caractères général, dont 300 K€ de hausse des prix de l’énergie.
➡ 12 M€ des dépenses d’équipements inscrites au Plan Pluriannuel d’Investissement.
➡ Le soutien aux associations est maintenu à près de 1.4 M€.

Des recettes en légère augmentation

Au sortir de la crise sanitaire, le territoire de Guingamp-Paimpol Agglomération a été résilient : nouvelles constructions, augmentation des résidences secondaires, reprise économique (+7%).

Les recettes de fiscalité économique (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, + 270 K€) s’ajoutent à la reprise de la consommation (hausse de + 0,3 M€ des recettes de TVA transférée).

Des dépenses en lien avec le projet de territoire

Avec un autofinancement de 9,8 M€, les investissements se poursuivent pour asseoir les compétences de l’Agglomération, avec une montée en puissance vers la transition écologique et une ambition renforcée pour l’enfance et la jeunesse, tout en aidant les entreprises à s’installer sur le territoire. Cela même alors que nous subissons la hausse des prix de l’énergie (+ 300 K€).

Pour 2022, il est d’ores et déjà prévu d’investir 12 M€ fléchés sur les axes du projet de territoire :

AXE 1 « Viser l’excellence environnementale »
→ 295 K€ Poursuite des travaux de Mahalez – Paimpol
→ 45 K€ de travaux dans les haies bocagères (sud du territoire)
→ 30 K€ de travaux dans les sites NATURA 2000 (nord du territoire)
→ Poursuite des travaux au château de Belle-Isle en Terre
→ 3,2 M€ Construction de l’usine d’eau potable d’Yvias

AXE 2 « Rendre l’Agglomération accueillante pour bien y vivre »
→ Revitalisation urbaine et des centre-bourgs pour l’ensemble des communes et investissements dans le logement social
→ Siège de l’Agglomération de Guingamp pour accueillir un nouvel espace de conférence et des locaux adaptés à l’accueil du public
→ Poursuite des études d’urbanisme

AXE 3 « Agir au service d’un développement économique audacieux, créatif, innovant »
→ Création de l’espace collaboratif des viviers de Loguivy de la mer
→ Le projet Guingamp Gare
→ Aides aux entreprises (aide à l’installation en agriculture, à l’innovation, à l’installation immobilière, à l’Economie sociale et solidaire…)

AXE 4 « Offrir un service équitable et de qualité à chaque habitant du territoire »
→ Poursuite des travaux sur les espaces sportifs et lancement d’études pour le centre aqualudique de Guingamp
→ Fin des travaux au pôle enfance jeunesse de Louargat et début des travaux à Bourbriac

AXE 5 « Favoriser un développement harmonieux et solidaire de notre territoire »
→ Le Très Haut Débit (financé exclusivement par l’Agglomération)
→ 480 K€ les fonds de concours aux communes

 

Des compétences qui se renforcent et s’affirment

De nouveaux métiers pour agir pour l’environnement et la jeunesse

Le fonctionnement de l’Agglomération doit répondre aux ambitions portées. Afin de mettre en place le programme ambitieux, des créations de postes sont nécessaires.
Parallèlement, nous avons choisi d’aider au premier emploi et à l’acquisition d’expériences en favorisant l’accueil au sein de l’Agglomération. Par ces stages, apprentissages et services civiques, nous accomplissons notre mission de service public en termes de formation.
→ Création d’emplois pour la transition écologique (+ 5 ETP)
→ Accueil des jeunes et des enfants (+ 4 ETP)
→ Une politique d’accueil de stagiaires, de services civiques et d’apprentis (94 K€)
→ Nombreux postes cofinancés par les partenaires (228 K€)

Répondre aux exigences environnementales
L’enjeu est d’accélérer les mises aux normes d’eau et assainissement, et d’investir pour aménager et développer notre territoire.
→ 24,8 M€ de dépenses totales pour l’eau et l’assainissement (17,1 M€ de dépenses d’équipements et 7,7 M€ de fonctionnement)
→ 3,3 M€ pour le transport (urbain, scolaire, vélos électriques, prêt de voitures électriques)

Asseoir le développement touristique et économique
→ 1,18 M€ pour les ateliers relais
→ 1.65 M€ pour les zones d’activités
→ 415 K€ pour le développement touristique (signalisation, sentiers de randonnée, subvention à l’OIT)

 

Historique du budget

Les budgets primitifs

Les comptes administratifs