Budget

Le budget 2023 de Guingamp-Paimpol Agglomération

Le Conseil d’agglomération a voté à l’unanimité ce mardi 20 mars les budgets primitifs 2023. Avec un total des dépenses de 107.7 M€ scindé en un budget principal de 59.42 M€ et des budgets annexes de 43.37 M€, dont près d’un tiers des dépenses fléché sur la compétence eau et assainissement.

Le budget réel de l’Agglomération : 88 M€

Concernant le budget principal :

43.35 M€ constituent le budget de fonctionnement, composé à 15.37 M€ de charges de personnel, à 5.8 M€ des charges à caractère général, dont près de 1 M€ liés à l’inflation et à la hausse des prix de l’énergie et 7.6 M€ de contributions et subventions avec :

• 2,3 M€ de contribution au SDIS 22
• 300 K€ de subvention au CIAS
• 100 K€ de subvention à l’Office de Tourisme
• 1,45 M€ de subventions aux associations
• 75 K€ de subvention au centre hospitalier de Guingamp

1/ Une gestion rigoureuse qui a permis à l’Agglomération de traverser la crise sans renoncer aux services qu’elle rend à la population

L’Agglomération a traversé en 2022 la crise de l’énergie, de l’inflation, après celle du covid, en mettant en place une gestion rigoureuse. Ainsi les services ont pu être maintenus au bénéfice de la population. Fin 2022, la capacité de désendettement s’est réduite à 6 ans au lieu de 9,5 années. Le Budget 2022 a été tenu et respecté. Le taux de réalisation du programme d’investissement atteint un point culminant avec 93 %.

2/ Un budget 2023 ambitieux, nécessaire, dans un contexte de tensions économiques et sociales

La pression économique est croissante pour nos collectivités.
L’Agglomération doit faire face à des coûts énergétiques de plus +20%, avec un surcoût annuel de +150 000€, une hausse des carburants de plus de +15 % et une inflation établie de façon prudentielle à +5 %.

Dans ce contexte (résultats 2022), l’Agglomération reste solide pour affronter les enjeux de 2023 :

• Un budget de 88 M€
• Une maîtrise de l’endettement
• Une stabilité fiscale, pour ne pas peser sur les ménages en plus de la revalorisation des bases locatives
• Un service public fort, assumé, de proximité avec près de 400 agents

Le Conseil d’agglomération assume des choix ambitieux avec un programme d’investissements (tout budget) de 26 M€ pour le territoire :

• 14,6 M€ pour l’eau et l’assainissement dont 6 M€ pour l’eau et 8,6 M€ pour l’assainissement
• 1,2 M€ pour le déploiement du Très Haut Débit (Projet total : 19 M€)
• 1,2 M€ d’équipements pour la gestion des déchets
• 0,4 M€ pour la préservation de la biodiversité et des espaces naturels
• 0,5 M€ d’aides à l’habitat et d’études urbanisme, logement, revitalisation

Avec en 2023 la livraison de :

• L’usine d’eau de la petite tournée, à Yvias
• L’espace maritime aux Viviers de Loguivy-de-la-mer, à Ploubazlanec
• La Chapelle des Ursulines, à Guingamp, cet espace emblématique aura plusieurs vocations : un lieu agile et modulable pour s’adapter aux besoins de nos citoyens, dont les pratiques ont largement évolué depuis les crises sanitaires, la création de bureaux pour les services en accueil direct avec les usagers. L’Agglomération va par ailleurs engager un Schéma directeur immobilier pour rationaliser ses bâtiments en fonction des besoins et des usages actuels et futurs.

Et également en 2023, le lancement des travaux pour l’aire d’accueil des gens du voyage à Kergré et le pôle enfance jeunesse de Bourbriac.

Par ailleurs, le Conseil communautaire a confirmé des priorités politiques très claires en faveur de :

• L’environnement, avec l’eau, les déchets, et la biodiversité
• L’aménagement du territoire, en donnant une priorité forte à l’habitat (en plus du très haut débit et de la mobilité)
• La transition économique, autour de l’alimentation, de la sobriété foncière
• La défense du service public de proximité, auprès des familles : après le choix déjà fait en 2022 d’augmenter la capacité d’accueil des ALSH, le même choix est fait en 2023. Des investissements sont aussi programmés, après le pôle Simone Veil à Pontrieux, le pôle de Louargat, se dessine celui de Bourbriac. L’Agglomération est présente sur la santé
  (75 k€ pour les centres de santé), la petite enfance, la culture dans le cadre de l’éducation artistique et culturelle, …

L’Agglomération souhaite rester un partenaire fort pour développer la dynamique locale avec des aides aux entreprises pour 320 k€ et des aides au développement touristique pour 139 k€ et dans le contexte contraint, l’Agglomération augmente son soutien aux associations (+50 k€), et au SDIS (+120 k€, pour un montant total de 2,3 M€).

3/ Une Agglomération au cœur des transitions écologiques et sociales

L’Agglomération est au cœur du monde qui se dessine. Présente sur les enjeux énergétiques, de préservation de la biodiversité, l’Agglomération reste à taille humaine.

• 530 K€ d’investissements dans les milieux aquatiques et naturels (Vallée de Cadolan)
• Une Taxe GEMAPI pour 400 k€
• Nouveauté 2023 : la mise en œuvre de diagnostics agricoles / PAEC

Historique du budget

Les budgets primitifs

Les comptes administratifs